2024年度长乐山工业园区部门预算公开

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费支出及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

2024年度长乐山工业园区部门预算公开

第一部分  部门主要职责

 1、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，制定并实施园区各项管理制度；统筹园区改革发展和体制机制创新，发挥功能优势和引领作用，推动区域高质量发展。
   2、负责园区党的建设工作，依法依规承担园区纪检监察工作；实施人才发展战略，按照权限统一管理园区干部人事和机构编制工作。
   3、统筹园区建设发展规划。组织编制园区综合发展规划和有关专项规划，按程序和权限报请批准后组织实施。
   4、根据相关法律法规，在区域内行使下陆区人民政府依法赋予的相关经济管理权和行政管理权。制定园区各类融资扶持服务政策；根据授权委托，依法组织财政收支和监管、统计、内部审计等工作及协助税收征管；履行园区国有资产管理、应急管理职责；依法承担园区土地规划、开发、利用以及土地市场等重点领域、重要资源、关键要素协调管理工作。
   5、坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面实施创新驱动发展战略，集聚创新资源，完善运行机制，促进产业发展。大力培育新产业、新业态、新模式，促进产业提质增效、技术进步，推动园区区域经济结构调整和发展方式转变。
   6、推进对外开放合作。统筹制定园区招商引资政策和工作计划，承担区域内招商和经济技术合作工作；建立健全招商引资服务机制体系，开展优化营商环境工作。
   7、统筹协调区域发展。根据相关法律法规或授权委托，组织协调或协助下陆区人民政府做好区域内政法、统一战线、精神文明建设、平安创建、文化体育、劳动保障、优抚双拥、市场监管等社会管理和公共服务工作；协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；统筹园区生态文明建设和城乡发展等工作。

8、协调、配合、监督有关部门设在园区相关机构的工作

9、承担区委区政府赋予的其他工作职责。

第二部分  机构设置情况

长乐山工业园部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0个下属单位预算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位 0个，全额拨款事业单位 0个。  

1、内部机构设置情况：长乐山工业园区内部设置党政综合办公室、社会事务办公室、政法办公室、经济发展办公室、基础建设办公室、项目办公室、城管中队办公室。

2、编制情况：长乐山工业园区核定编制数为21名，其中行政编11名，事业编10名。2023年年末在职在编人员18人，区聘0人，退伍安置2人，退休人员1人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，长乐山工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算 632.39 万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算 632.39 

万元， 比上年预算增加 33.54 万元，增长 5.6 %。其中，一般公共预算拨款收入 632.39 万元，占本年收入100 %，包括经费拨款 632.39 万元。

收入增加的原因：人员调动，今年较上年人数增加，相应的人员经费及公用经费也增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算 632.39 万元，      万元， 比上年预算增加 33.54 万元，增长 5.6 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 632.39 万元，占本年支出 100 %；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 574.39 万元，占总支出的  90.83 %；项目支出 58 万元，占总支出的 9.17 %。

支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加 33.54 万元，增长 6.2 %，主要是：人员调动，今年较上年人数增加，相应的基本支出也增加。

（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算 632.39 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 632.39 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出 632.39 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 33.54 万元，增长 5.6 %。主要原因：人员调动，今年较去年人数增加，相应的人员经费支出及公用经费支出也增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出 632.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 632.39 万元，占 100 %。       

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 574.39 万元，比上年预算增加 33.54 万元，增长 6.2 %。主要原因是：人员调动，今年较去年人数增加，相应的人员经费支出及公用经费支出也增加。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为     58万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出 574.39 万元，其中：

人员经费 526.98 万元，主要包括：基本工资 83.06 万元、津贴补贴37.93万元、奖金112.45万元、绩效工资26.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.90万元、职业年金缴费16.45万元、职工基本医疗保险缴费36.47万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金32.42万元、其他工资福利支出144.87万元、退休费2.79万元、医疗费补助0.44万元；

公用经费 47.40 万元，主要包括：办公费9万元、水费   0.43万元、电费5.61万元、邮电费1万元、差旅费0.2万元、培训费0.1万元、工会经费5.4万元、福利费6.75万元、其他交通费用9.95万元、其他商品和服务支出8.96万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出58万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排     58万元（其中，一般公共预算拨款安排 58 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排    0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0万元和单位资金安排 0万元。

项目包括：社会事务专项经费项目。预算经费 58 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费预算总额为 47.4 万元，比上年减少 15.89 万元，下降 25.11 %，减少的原因主要是：今年较上年减少了社区工作经费预算20万元。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费 9 万元，水费 0.43 万元，电费5.61万元，邮电费1万元，差旅费0.2万元，培训费0.1万元，工会经费5.4万元，福利费6.75万元，其他交通费用9.95万元，其他商品和服务支出 8.96万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算 8 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 20 %。主要原因：今年公用用车运行维护费预算较上年减少2万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 5 万元，比上年预算减少  2 万元，下降 28.57 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 5 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 28.57 %，主要原因是根据上级要求，尽量缩减开支，落实过紧日子的政策，根据往年公务用车运行维护费开支情况，合理预算，较上年预算减少2万元。

3、公务接待费预算 3 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算  0.9 万元，比上年减少 17.24 万元，下降 95.04 %。减少的主要原因：货物类政府采购预算减少，减少的原因为上年基本采购齐全，根据单位具体情况，今年没有上年那么多采购需求。

其中：货物类政府采购预算 0.9 万元，主要是集中采购A4复印纸支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积     平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是城管执法执勤车辆和垃圾转运车辆。

2024年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0          辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，我单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 58 万元， 1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

根据以前年度绩效评价结果，优化社会事务专项经费项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、社会事务专项经费项目。

（1）项目概况：为确保园区规范救助特殊疑难信访个案，息访息诉，接访劝访，维稳协调；为更好开展园区辖区控违工作；为更好开展园区民兵武装工作；为引进更多项目来园区落户，落实园区重点产业项目建成投产，更好带动全区经济发展，增加就业岗位；为做好园区森林防火、退役军人服务等社会事务工作特设立此项目。

（2）项目内容：为确保园区规范救助特殊疑难信访个案，息访息诉，接访劝访，维稳协调；为更好开展园区辖区控违工作；为更好开展园区民兵武装工作；为引进更多项目来园区落户，落实园区重点产业项目建成投产，更好带动全区经济发展，增加就业岗位；为做好园区森林防火、退役军人服务等社会事务工作特设立此项目。

（3）立项依据：上级关于各项社会事务的任务安排。

（4）实施单位：湖北下陆长乐山工业园区管理委员会

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排 58  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中， 58万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：1、规范园区范围内的建设行为，拆除违建建筑；2、协调各类信访事项、控制非正常上访；3、完成民兵组织建设、民兵训练、征兵登记等日常工作；4、确保节假日、全国两会期间特殊时期防止各类风险叠加聚集，全面减少风险存量，有效控制风险增量；5、引进更多项目来园区落户，落实园区重点产业项目建设投产，更好带动全区经济发展，增加就业岗位；6、做好园区森林防火各项工作；7、有序开展园区退役军人服务工作。   

产出指标：

数量指标：完成救助对象人数（≥3人）

数量指标：完成信访件数（≥10件）

质量指标：完成上级各部门下派任务质量（95%）

效益指标：

经济效益指标：引进投资（≥5亿）

社会效益指标：巩固全区社区治安、民生安全度（95%）

环境效益指标：改善群众生活环境、美化市容（95%）

满意度指标：

具体指标：群众满意度（95%）

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年我单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2024年我单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2024年我单位无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024年部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表