目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2、核发《中华人民共和国残疾人证》。

3、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

4、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

5、团结、教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

6、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

8、开展残疾人康复、教育、劳动就业、技能培训、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等参与共享”。

9、承办上级交办的其他事项。

第二部分  机构设置情况

下陆区残疾人联合会本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局机关内设办公室、业务室、财务室三个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2025年度收支总预算62.21万元。其中：

1、收入预算情况 。2025年度收入预算62.21万元， 比上年预算增加0.5万元，增长0.81%。其中，一般公共预算拨款收入62.21万元，占本年收入100%，均为经费拨款62.21万元。

收入增加原因：因人员工资调资，对应工资保险及公积金等人员经费增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算62.21万元， 比上年预算增加0.5万元，增长0.81%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出62.21万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出60.21 万元，占总支出的96.78 %；项目支出 2 万元，占总支出的 3.22 %；

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加0.5万元，增长0.81%，主要是人员工资调资，对应工资保险及公积金等人员经费增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算62.21万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出62.21万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出62.21万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加0.5万元，增长0.81%。主要原因：人员工资调资，对应工资保险及公积金等人员经费增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出62.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）62.21万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为62.21万元，比上年预算增加0.5万元，增长0.81%。主要原因：人员工资调资，对应工资保险及公积金等人员经费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出60.21万元，其中：

人员经费56.28万元，主要包括：基本工资9.82万元、津贴补贴5.93万元、奖金11.63万元、绩效工资2.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.67万元、职业年金缴费1.83万元、职工基本医疗保险缴费3.97万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金3.53万元、其他工资福利支出6.95万元、退休费5.7万元、医疗费补助0.95万元；

公用经费3.92万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.4万元、电费0.55万元、邮电费0.4万元、差旅费0.1万元、维修(护)费0.05万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.59万元、福利费0.74万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排2 万元（其中，一般公共预算拨款安排2万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排0 万元）。项目包括：

残联工作经费项目。预算经费2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于残疾人工作，保障残疾人工作正常进行，更好在开展残疾人的各项业务。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为3.92万元，比上年增加减少1.12万元，下降22.22%，减少原因主要是： 今年没有其他交通费用支出。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费0.8万元、印刷费0.4万元、电费0.55万元、邮电费0.4万元、差旅费0.1万元、维修(护)费0.05万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.59万元、福利费0.74万元、其他商品和服务支出0.2万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算 0.1 万元，比上年预算减少0.1万元，下降50 %。主要原因：单位压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0.1 万元，比上年预算减少0.1万元，下降50 %，主要原因是单位压缩一般性支出，减少招待费经费预算支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算 0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2025年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积 0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算2万元， 1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、残联工作经费项目。

（1）项目概况：提高残疾人文化水平

（2）项目内容：精神病患者服药补贴，救治严重精神病患者肇事肇祸，加强对易肇事肇祸精神病患者的救助。

（3）立项依据：救治严重精神病患者及服药补贴

（4）实施单位：下陆区残联人联合会

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排2 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，2 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：提高残疾人文化水平。主要用于精神病患者服药补贴，为维护社会稳定减少、救治严重精神病患者肇事肇祸，加强对易肇事肇祸精神病患者的救助。

产出指标：服务残疾人数≥50人、服务残疾人质量有所提高有所提高、服务残疾人时间≥1年。

效益指标：残疾人回归社会有所提高有所提高。

满意度指标：服务残疾人满意率≥90%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年部门预算公开表（见附件）

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）