目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

贯彻执行关于城市管理和城市管理执法工作的方针政策和法律、法规、规章，组织、协调、监督相关部门依法履行城市管理专门职责，负责城市综合管理，督办、指导各新区（街办）城市管理事项，负责全区城管系统指挥的协调管理工作，负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查，负责全区市容环卫、市政公用、园林绿化的行业管理及审批等工作，负责全区城管执法工作的指导、协调、检查、督查及考核工作，以及城管执法队伍的集中培训管理和考核工作。

第二部分  机构设置情况

下陆区城市管理执法局本级为一级预算单位，下设下陆城管执法大队1个公益一类事业单位，与下陆区城管执法局合署办公。局内设置党政办、计财科、行政审批科、法制办公室、督查综合科、数字城管中心、社区卫生考评科、市政园林科、环卫考评科、机动中队。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区城市管理执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出；2025年度收支总预算4099.20万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算4099.20

万元，比上年预算减少458.06万元，减少10.05%。其中，一般公共预算拨款收入4099.20万元，占本年收入100.00%，

收入减少原因：项目支出经费减少。

2、支出预算情况。2025年度支出预算4099.20万元，      万元，比上年预算减少458.06万元，减少10.05%。按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出4099.20万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      629.20万元，占总支出的15.35%；项目支出3470.00万元，占总支出的54.65%。

支出减少原因：项目支出经费减少。

（1）2025年基本支出比上年预算减少5.64万元，下降0.89%，主要是人员经费增加2.54万元，公用经费减少8.18万元，合计减少5.64万元；

（2）2025年项目支出比上年预算减少452.42万元，下降11.53%，主要是减少了一个项目，保留的项目预算数进行了下调。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算4099.20万元。收入全部为一般公共预算拨款收入（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：城乡社区支出4099.20万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出4099.20万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少458.06万元，减少10.05%。主要原因项目支出经费减少，2025年减少了一个项目，保留的项目预算数了进行了下调。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出4099.20万元，主要用于城乡社区支出，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)事务（款）行政运行（项）2025年预算数为629.20万元，比上年预算减少5.64万元，下降0.89%。主要原因是人员经费增加2.54万元，公用经费减少8.18万元，合计减少5.64万元。

（2）城乡社区支出（类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为3470万元，比上年预算减少452.42万元，下降11.53%，主要是减少了一个项目，保留的项目预算数进行了下调。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出629.20万元，其中：

人员经费595.45万元，主要包括：基本工资36.06万元、津贴补贴18.47万元、奖金47.20万元、绩效工资12.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.03万元、职业年金缴费7.01万元、职工基本医疗保险缴费15.45万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金13.73万元、其他工资福利支出419.44万元、退休费8.81万元、医疗费补助1.60万元；

公用经费33.75万元，主要包括：办公费3.05万元、印刷费0.5万元、水费0.18万元、电费4.14万元、邮电费1.68万元、差旅费0.60万元、培训费0.05万元、公务接待费0.60万元、工会经费2.29万元、福利费2.86万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他商品和服务支出0.30万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出3470.00万元，比上年减少452.42万元，下降11.53%，主要原因是减少了一个项目，保留的项目预算数进行了下调。主要包括：本年财政拨款安排3470.00万元（其中，一般公共预算拨款安排3470.00万元）。

项目包括：1、重要节日亮化绿化项目。预算经费30万元，比上年预算持平。主要用于通过在全区范围内开展花卉布置、开启灯光亮化以及利用路灯杆悬挂国旗、灯笼及中国结等形式，对城区重点区域、主要迎宾线路和交通节点、公园广场等进行装点布置。

2、环卫园林市场化购买服务项目。预算经费2800万元，比上年预算减少43.36万元，下降1.52%。主要用于支付聘请第三方开展下陆区区域内道路清扫保洁、园林绿化维护、公厕管理维护、垃圾中转站运营管理服务费。

3、市政维护道路及管网项目。预算经费140万元，比上年预算减少10万元，下降6.67%。主要用于完成市政维护、窨井盖维护更换、人行道修复、雨（污）水管网疏通、污水泵站维护等工作。

4、“清洁家园”奖补项目。预算经费500万元，比上年预算减少256.64万元，下降33.92%。主要用于社区卫生员工资、福利、劳保及保洁工具支出，全面保障我区环境卫生质量。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为33.75      万元，比上年减少8.18万元，下降19.51%，减少原因主要是节约开支压缩预算。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费3.05万元、印刷费0.5万元、水费0.18万元、电费4.14万元、邮电费1.68万元、差旅费0.60万元、培训费0.05万元、公务接待费0.60万元、工会经费2.29万元、福利费2.86万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他商品和服务支出0.30万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算18.10万元，比上年预算增加0.6万元，增长3.42%。主要原因：根据上年支出调整预算，增加公务接待费预算0.6万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算17.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费17.5元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.6万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是根据上年支出调整预算，增加公务接待费预算0.6万元。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 2870.78万元，比上年增加2854.78万元，增长17842.38%。增加的主要原因：一是环卫园林市场化购买服务项目2800万元启动新投标的第一年；二是新增市政维护道路及管网项目市政维护工程类政府采购。

其中：货物类政府采购预算12.78万元，主要是集中采购办公复印纸、执法车辆燃油等支出；工程类政府采购预算58万元，主要是用于市政维护道路及管网项目市政维护工程支出；服务类政府采购预算 2800万元，主要是卫园林市场化购买服务项目支出。

2025年，面向中小企业采购预算70.78万元，其中面向小微企业采购预算58.78万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积     0平方米；单价 50 万元以上的设备5台（含三台环卫车辆）；单价 100 万元的以上设备1台（套）；现有车辆数22辆，其中，执法执勤用车5 辆、其他用车17辆，其他用车主要是环卫作业车辆。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算3470万元，4个项目，比上年减少452.42万元，增下降 11.53%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、重要节日亮化绿化工作经费

（1）项目概况：对城区重点区域、主要迎宾线路和交通节点、公园广场等进行装点布置设立此项目。

（2）项目内容：经费主要用于重要道路的景观灯维护景观灯维护、悬挂国旗、摆设花卉支出。

（3）立项依据：根据《黄政办发（2021）59号》文件精神，为开展重要节日亮化绿化工作设立此项目。

（4）实施单位：下陆区城管执法局。

（5）项目期：1年。

（6）年度预算安排：2025年预算安排30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：通过在全区范围内开展花卉布置、开启灯光亮化以及利用路灯杆悬挂国旗、灯笼及中国结等形式，对城区重点区域、主要迎宾线路和交通节点、公园广场等进行装点布置。

产出指标：

数量指标:1、重要道路的景观灯维护3次/年；2、重要节日悬挂国旗3次/年；3、工作任务在规定的时间内完成率100%。

质量指标：景观灯维护、悬挂国旗、摆设花卉达合格标准。

时效指标：节日或活动摆设花卉在要求的节点之前完成。

效益指标：

社会效益指标：营造浓厚的节日氛围和居民美好环境达100%。

满意度指标：

服务对象满意度指标：市民满意度≥95%。

2、黄石市下陆区环卫园林市场化购买服务项目

（1）项目概况：根据市区两级政府工作安排，为开展环卫园林市场化设立此项目。

（2）项目内容：经费主要用于支付聘请第三方开展下陆区区域内道路清扫保洁、园林绿化维护、公厕管理维护、垃圾中转站运营管理服务费。

（3）立项依据：区十届政府第103次常务会议纪要及2024年区政府第23号专题会议纪要。

（4）实施单位：下陆区城管执法局。

（5）项目期：1年。

（6）年度预算安排：2025年预算安排2800万元，比上年减少43.36万元，减少1.53%。其中，2800万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：提高下陆区城市道路清扫保洁和园林绿化维护质量，提升环卫园林作业服务水平。

产出指标：数量指标：1：主次干道保洁面积 380万平米；2、园林绿化维护面积119万平米；3、公厕维护37座；4、生活垃圾转运6.5万吨/年；5、垃圾中转站维护6座。

质量指标：垃圾中转站正常安全运行零事故。

时效指标：公厕保洁24小时。

效益指标：

社会效益指标：辖区市容环境卫生持续保持。

满意度指标：

服务对象满意度指标：市民满意度≥90%

3、市政维护道路及管网项目

（1）项目概况：为完成市政设施及管网等维护工作设立此项目。

（2）项目内容：经费主要用于支付市政维护、窨井盖维护更换、人行道修复、雨（污）水管网疏通、污水泵站维护等费用。

（3）立项依据：区十一届政府第9次和第12次常务会议纪要。

（4）实施单位：下陆区城管执法局。

（5）项目期：1年。

（6）年度预算安排：2025年预算安排140万元，比上年减少10万元，减少6.67%。其中，140万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：完成市政维护、窨

井盖维护更换、人行道修复、雨（污）水管网疏通、污水泵

站维护等工作。

产出指标：

数量指标：1、市政维护及环卫绿化督检车辆运行费用

12辆；2、污水提升泵站设备维修及电费10座；3、雨污管网疏浚40公里；4、市政设施维护、人行道修复完成率100%。

质量指标：全市城市管理考核结果达良好及以上。

时效指标：1、日常巡查市政设施类3-5日内修复；2、日常巡查井盖类当日完成修复；3、雨污管网疏浚于2025年11月前完成。  

效益指标：

社会效益指标：确保恶劣天气路面基本无渍水、人行道路面平整无缺陷、窨井盖无安全隐患的完成率100%。

服务对象满意度指标：

具体指标：市民满意度≥95%  

4、“清洁家园”奖补项目

（1）项目概况：为加强社区卫生监管和考评工作，实

现社区环境卫生管理制度化、常态化、长效化，全面提升我区环境卫生质量设立此项目。

（2）项目内容：经费主要用于支付社区卫生管理方面的各项费用。

（3）立项依据：《中共下陆区常务委员会会议纪要第十一届》[2022]7号文件。

（4）实施单位：下陆区城管执法局。

（5）项目期：1年。

（6）年度预算安排：2024年预算安排500万元，比上年减少256.64万元，增长33.92%。其中，500万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：为加强社区卫生监管和考评工作，实现社区环境卫生管理制度化、常态化、长效化，全面提升我区环境卫生质量。 

产出指标：

数量指标：1、社区卫生员工资、福利、劳保及保洁工具支出（37个社区）；2、社区公厕保洁员工资、福利、劳保和设施维护费（48座）。

质量指标：社区卫生考核排名月兑现奖惩。

效益指标：

社会效益指标：1、每月对37个社区卫生进行考核，将考核结果及排名情况印发通报送达至各街办（园区）及区相关领导；2、全面提升我区环境卫生质量，返检上月社区卫生整改情况，全面提升我区环境卫生质量；3、督促各街办（园区）及时整改当月环境卫生问题，全面提升我区环境卫生质量。 

满意度指标：

服务对象满意度指标：居民满意度≥90% 

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表(见附件)

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表(见附件)