2024年度下陆区城管局预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

贯彻执行关于城市管理和城市管理执法工作的方针政策和法律、法规、规章，组织、协调、监督相关部门依法履行城市管理专门职责，负责城市综合管理，督办、指导各新区（街办）城市管理事项，负责全区城管系统指挥的协调管理工作，负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查，负责全区市容环卫、市政公用、园林绿化的行业管理及审批等工作，负责全区城管执法工作的指导、协调、检查、督查及考核工作，以及城管执法队伍的集中培训管理和考核工作。

第二部分  机构设置情况

从预算构成单位来看，下陆区城管执法局部门预算为单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位 0个，全额拨款事业单位0个。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区城市管理执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出；2024年度收支总预算 4557.26万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算 4557.26   

万元，比上年预算减少332.3万元，减少6.8%。其中，一般公共预算拨款收入4557.26万元，占本年收入 100 %；

收入减少原因：项目支出经费减少。

2、支出预算情况。2024年度支出预算4557.26 万元，      万元， 比上年预算减少332.3万元，减少6.8%。按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出4557.26万元，占本年支出100 %；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      634.84万元，占总支出的13.93 %；项目支出 3922.42万元，占总支出的86.07 %；

支出减少原因：项目支出经费减少。

（1）2024年基本支出比上年预算增加233.82万元，增长58.31%，主要是人员增加。

（2）2024年项目支出比上年预算减少566.12万元，减少12.61%，主要是项目支出经费减少。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算4557.26万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：城乡社区支出 4557.26万元，占 100 %；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出4557.26 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少332.3万元，减少6.8%。主要原因：项目支出经费减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出4557.26万元，主要用于以下方面：城乡社区支出，占100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为634.84万元，比上年预算增加245.38万元，增长63.01%。主要原因是人员增加。

（2）城乡社区支出（类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为3922.42万元，比上年预算减少566.12万元，下降12.61%。主要原因项目支出减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出 634.84万元，其中：

人员经费592.91万元，主要包括：基本工资 45.16 万元、津贴补贴18.21万元、奖金57.28万元、绩效工资14.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.24万元、职业年金缴费8.62万元、职工基本医疗保险缴费18.92万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金16.81万元、其他工资福利支出388.74万元、退休费6.03万元、医疗费补助0.97万元；

公用经费 41.93万元，主要包括：办公费13.2 万元、工会经费2.8万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用4.73万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出3922.42万元，比上年减少 566.12万元，减少12.61%，主要是项目支出减少。主要包括：一般公共预算拨款安排3922.42万元）。

项目包括：1、重要节日亮化绿化工作经费。预算经费30万元，比上年增长30万元，增长100%。主要用于：通过在全区范围内开展花卉布置、开启灯光亮化以及利用路灯杆悬挂国旗、灯笼及中国结等形式，对城区重点区域、主要迎宾线路和交通节点、公园广场等进行装点布置。

2、黄石市下陆区环卫园林市场化购买服务项目。预算经费2843.36万元，比上年减少756.64万元，减少21.02%。主要用于支付聘请第三方开展下陆区区域内道路清扫保洁、园林绿化维护、公厕管理维护、垃圾中转站运营管理服务费。

3、市政维护道路及管网项目。预算经费150万元，比上年减少450万元，减少75%。主要用于：支付下陆区主次干道的人行道修复，泵站、市政排水（雨水、污水）管网等维护。

4、环卫工人遗留问题费用。预算经费142.42万元，比上年增长93.88万元，增长65.92%。主要用于：支付环卫退休人员的各项保险保障费用。

5、社区保洁服务项目。预算经费756.64万元(系从黄石市下陆区环卫园林市场化购买服务项目分设出来)，比上年增长756.64万元，增长100%。主要用于社区卫生员工资、福利、劳保及保洁工具支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      41.93万元，比上年减少176.72万元，减少80.82%，减少原因主要是：非税收入未能安排编制预算，机关运行经费不能足额安排。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费13.2 万元、工会经费2.8万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用4.73万元、其他商品和服务支出0.2万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算17.5万元，比上年预算减少7万元，下降28.57%。主要原因：厉行节约，控制“三公”经费预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算17.5万元，与上年对比减少7万元；下降28.57%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

(2)公务用车运行费17.5万元，与上年对比与上年对比减少7万元，下降28.57%。主要原因：厉行节约，控制“三公”经费预算。

3、公务接待费预算0万元，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 16万元，比上年

减少3768.06万元，减少99.58%。减少的主要原因：市场化项目从政府采购中调减以及非税收入未安排预算。

其中：货物类政府采购预算16万元，主要是集中采购复印纸、执法车辆燃油等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有车辆数23台，其中：一般公务用车 6台为执法执勤用车（新街办1台，自用5台），其他为环卫作业车辆；单价50万元以上通用设备4台（含两台环卫车辆）；单价100万元以上专用设备0台。 

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算3922.42万元，5个项目，比上年预算减少 566.12万元，减少12.61%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、重要节日亮化绿化工作经费

（1）项目概况：对城区重点区域、主要迎宾线路和交通节点、公园广场等进行装点布置设立此项目。

（2）项目内容：经费主要用于重要道路的景观灯维护景观灯维护、悬挂国旗、摆设花卉支出。

（3）立项依据：根据《黄政办发（2021）59号》文件精神，为开展重要节日亮化绿化工作设立此项目。

（4）实施单位：下陆区城管执法局。

（5）项目期：1年。

（6）年度预算安排：2024年预算安排30万元，比上年增加30万元，增加100%。其中，30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：通过在全区范围内开展花卉布置、开启灯光亮化以及利用路灯杆悬挂国旗、灯笼及中国结等形式，对城区重点区域、主要迎宾线路和交通节点、公园广场等进行装点布置。

产出指标：

数量指标:1、重要道路的景观灯维护3次/年；2、重要节日悬挂国旗3次/年。

质量指标：景观灯维护、悬挂国旗、摆设花卉达合格标准。

时效指标：节日或活动摆设花卉在要求的节点之前完成。

效益指标：

社会效益指标：营造浓厚的节日氛围和居民美好环境达100%。

满意度指标：

服务对象满意度指标：市民满意度≥95%

2、黄石市下陆区环卫园林市场化购买服务项目

（1）项目概况：根据市区两级政府工作安排，为开展环卫园林市场化设立此项目。

（2）项目内容：经费主要用于支付聘请第三方开展下陆区区域内道路清扫保洁、园林绿化维护、公厕管理维护、垃圾中转站运营管理服务费。

（3）立项依据：区十届政府第103次常务会议纪要。

（4）实施单位：下陆区城管执法局。

（5）项目期：1年。

（6）年度预算安排：2024年预算安排2843.36万元，比上年减少756.64万元，减少21.02%。其中，2843.36万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：提高下陆区城市道路清扫保洁和园林绿化维护质量，提升环卫园林作业服务水平。

产出指标：

数量指标：1：主次干道、社区背街小巷保洁面积486.16万平方米；2、园林绿化维护面积99.03万平米。

质量指标：垃圾中转站正常安全运行零事故。

时效指标：公厕保洁24小时。

效益指标：

社会效益指标：辖区市容环境卫生持续保持。

满意度指标：

服务对象满意度指标：市民满意度≥90%

3、市政维护道路及管网项目

（1）项目概况：为完成市政设施及管网等维护工作设立此项目。

（2）项目内容：经费主要用于支付下陆区主次干道的人行道修复，泵站、市政排水（雨水、污水）管网等维护。

（3）立项依据：区十一届政府第9次和第12次常务会议纪要。

（4）实施单位：下陆区城管执法局。

（5）项目期：1年。

（6）年度预算安排：2024年预算安排150万元，比上年减少450万元，减少75%。其中，150万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：完成市政维护、窨井盖维护更换、人行道修复、雨（污）水管网疏通、污水泵站维护等工作。

产出指标：

数量指标：1、市政维护及环卫绿化督检车辆运行费用

12辆；2、污水提升泵站设备维修及电费8座；3、雨污管网疏浚27.67公里；4、市政设施维护、人行道修复完成率100%。

质量指标：全市城市管理考核结果达良好及以上。

时效指标：1、日常巡查市政设施类3-5日内修复；2、日常巡查井盖类当日完成修复；3、雨污管网疏浚于2024年9月前完成。  

效益指标：

社会效益指标：确保恶劣天气路面基本无渍水完成率100%。

服务对象满意度指标：

具体指标：市民安全通畅出行达满意。  

4、环卫工人遗留问题费用

（1）项目概况：为保障环卫退休人员保险确保稳定设立此项目。

（2）项目内容：经费主要用于支付环卫退休人员的各

项保险保障费用。

（3）立项依据：市区两级工作要求。

（4）实施单位：下陆区城管执法局。

（5）项目期：1年。

（6）年度预算安排：2024年预算安排142.4188万元，比上年增长48.54万元，增长193.41%。其中，142.4188万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：保障环卫退休人员保险，确保稳定。

产出指标：

数量指标:1、环卫退休正式人员医保（35人）；2、环卫园林退休中人2023年区级财政补贴费用（ 15人）。

质量指标：1、按计划落实退休正式人员节日慰问及体检；2、按政策落实环卫退休正式职工遗留问题。

时效指标：1、环卫正式工补缴社会保险基数差额（2022年1月至2023年6月）2024年6月前完成；2、聘用合同工退休人员后续医保每月缴费。

效益指标：

社会效益指标：确保队伍稳定。

服务对象满意度指标：

具体指标：按政策解决遗留问题满意率≥85%。

5、社区保洁服务项目

（1）项目概况：为加强社区卫生监管和考评工作，实

现社区环境卫生管理制度化、常态化、长效化，全面提升我区环境卫生质量设立此项目。

（2）项目内容：经费主要用于支付社区卫生管理方面的各项费用。

（3）立项依据：《中共下陆区常务委员会会议纪要第十一届》[2022]7号文件。

（4）实施单位：下陆区城管执法局。

（5）项目期：1年。

（6）年度预算安排：2024年预算安排756.64万元，比上年增长756.64万元，增长100%。其中，756.64万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：为加强社区卫生监管和考评工作，实现社区环境卫生管理制度化、常态化、长效化，全面提升我区环境卫生质量。

产出指标：

数量指标：1、社区卫生员工资、福利、劳保及保洁工具支出（37个社区）；2、社区公厕保洁员工资、福利、劳保和设施维护费（50座）。

质量指标：社区卫生管理经费的20%按季奖惩兑现

时效指标：社区卫生管理经费的80%按月拨付

效益指标：

社会效益指标：全面提升我区环境卫生质量达国家创文标准

满意度指标：

服务对象满意度指标：居民满意度≥90%

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表