目录
       一、部门主要职责 
       二、部门机构设置情况
       三、预算收支总体情况说明
       四、预算收支增减变化情况说明
       五、机关运行经费安排情况说明 
       六、政府采购安排情况 
       七、“三公”经费增减变化情况说明 
       八、国有资产占有情况说明 
       九、重点项目预算绩效情况说明 
       十、专业名词解释 
附件： 1.2022年部门收支总体情况表 
　         2.2022年部门收入预算情况表　　      
            3.2022年部门支出预算情况表 
　         4.2022年财政拨款收支预算总表 
　　     5.2022年一般公共预算支出情况表 （财政拨款） 
            6.2022年一般公共预算基本支出表 （财政拨款） 
            7.2022年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款）
            8.政府性基金预算支出情况表
            9.项目支出表
       一、部门主要职责 
       贯彻执行关于城市管理和城市管理执法工作的方针政策和法律、法规、规章，组织、协调、监督相关部门依法履行城市管理专门职责，负责城市综合管理，督办、指导各新区（街办）城市管理事项，负责全区城管系统指挥的协调管理工作，负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、行使、监督、检查，负责全区市容环卫、市政公用、园林绿化的行业管理及审批等工作，负责全区城管执法工作的指导、协调、检查、督查及考核工作，以及城管执法队伍的集中培训管理和考核工作。

       二、部门机构设置
       1、机构设置情况：下陆区城管执法局下设下陆城管执法大队1个公益一类事业单位，与下陆区城管执法局合署办公。局内设置党政办，计财科，法制与执法监督办公室，督查科，市容科，市政管理科，环卫园林考评科，收费办，数字城管中心，机动中队。
       2、编制情况：下陆区城管执法局（含大队）核定编制数为9名，其中行政编制3名，事业编制6名。2022年在职在编人员7人，其他人员73人，退休人员1人（已转入机关事业单位养老保险发放养老金）。
　　三、预算收支总体情况说明 
　　1、2022年部门预算总收入为4911.7万元，较上年 892.26万元增加4019.44万元，增幅450.48%。其中财政拨款收入4911.7万元，占预算收入100%。 
　　2、2022年部门预算总支出为4911.7万元，较上年 892.26万元增加4019.44万元，增幅450.48%。其中基本支出423.16万元（包括：工资福利支出206.31万元、商品和服务支出197.09万元、对个人和家庭的补助支出4.76万元，资本性支出15万元），占比8.62%；项目支出4488.54万元，占比91.38%。 
　　四、预算收支增减变化情况说明 
       1、收入情况：2022年部门预算总收入为4911.7万元，较2021年度的892.26万元增加了4019.44万元，增幅450.48%。其中财政拨款收入4911.7万元，占预算收入100%。 
       2、支出情况：2022年部门预算总支出为4911.7万元，较2021年度的892.26万元增加了4019.44万元，增幅450.48%。其中基本支出423.16万元（包括：工资福利支出206.31万元、商品和服务支出197.09万元、对个人和家庭的补助支出4.76万元，资本性支出15万元），占比8.62%；项目支出4488.54万元，占比91.38%。 
      3、增减变化原因：原因是环卫园林市场化改革，新增3个项目合计4248.54万元；其中黄石市下陆区环卫园林市场化购买服务项目3600万元，市政维护道路及管网项目600万元，环卫工人遗留问题费用48.54万元。
       五、机关运行经费安排情况说明 
　　2022年度机关运行经费预算为197.09万元，较2021年预算57.77万元增加了139.32万元。主要用于保障机关正常运转，包括：办公费29.4万元，印刷费1万元，水费0.4万元，电费5.6万元，邮电费3万元，差旅费3万元，维修（护）费1万元，培训费1万元，劳务费15万元，委托业务费100万元，工会经费2.96万元，福利费3.71万元，公务用车运行维护费17.5万元，其他交通费用3.42万元，其他商品和服务支出10.1万元。 
       六、政府采购安排情况 
      2022我单位政府预算采购计划金额为4001.7万元，计划用于购买货物25.81万元，服务3975.89万元。 
　　七、“三公”经费增减变化情况说明 
      2022年度“三公”经费支出预算数为17.5万元，较2021年预算数25.96万元减少了8.46万元，减幅32.59% 。
     1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0组，0人次。
     2、公务用车购置及运行维护费支出预算为17.5万元。
  （1）公务用车购置费预算支出为0万元，同比无变化。 
  （2）公务用车运行费预算支出为17.5万元，较2021年预算25万元减少了7.5万元，下降0.3%，减少的原因是：因工作需要，部分执法车借给街办使用，局本级公务用车运行费相应减少。 
     3、公务接待费预算数为0万元，较2021年预算0.96万元减少0.96万元，下降100%，减少的原因是：严格控制公务接待。 
　　八、国有资产占有情况说明 
　  2021年末我单位共占有车辆数24台，其中：一般公务用车 8台为执法执勤用车（下放至街办4台，暂未办理转移手续，我单位实际使用4台）；其他为环卫作业车辆；单价50万元以上通用设备3台；单价100万元以上专用设备0台。 

     九、重点预算项目绩效情况说明 
     1、预算绩效管理工作开展情况 
     在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
     2、部门预算重点项目绩效情况 
  （1）城管执法人员经费240万元。
     该项目资金主要用于：聘用人员2022年工资、五险、公积金、年终目标考核奖等。项目支出绩效目标如下：
     ①产出指标
     数量指标1：保障聘用人员工资、保险、公积金  45人
     数量指标2：弥补公用经费预算安排不足部分的执法车辆购置及运行维护费  4辆
     数量指标3：辖区工地管理覆盖率  100%
     数量指标4：违法建筑督办管控率  100%
     数量指标5：接受处理城市管理信访投诉案件  100%
     ②服务对象满意度指标
     服务对象满意度：群众满意度   96%
  （2）黄石市下陆区环卫园林市场化购买服务项目3600万元。
    该项目资金主要用于：下陆区区域内道路清扫保洁、园林绿化维护、公厕管理维护、垃圾中转站运营管理、垃圾分类等购买服务。项目支出绩效目标如下：
    ①产出指标
     数量指标1：主次干道、社区背街小巷保洁面积  486.16万平米
     数量指标2：园林绿化维护面积  99.03万平米
     数量指标3：公厕保洁  24小时
     数量指标4：垃圾中转站正常安全运行 零事故
   （3）市政维护道路及管网项目600万元。
     该项目资金主要用于：环卫在职人员的经费保障，以及下陆区主次干道的人行道修复、养护，泵站、市政排水（雨水、污水）管网等维护费用。项目支出绩效目标如下：
     ①产出指标
     数量指标1：环卫园林正式人员及同工同酬人员工资福利经费  23人
     数量指标2：市政维护及环卫绿化督检车辆运行费用  12辆
     数量指标3：污水泵站水电费  10个    
     数量指标4：市政设施维护、人行道修复、雨（污）水管网疏通完成率  100%
   （4）环卫工人遗留问题费用 48.54万元。
    该项目资金主要用于：环卫退休人员经费保障。项目支出绩效目标如下：
    ①产出指标
    数量指标1：环卫退休正式人员保险  34人
    数量指标2：聘用合同退休人员医保续保  104人
   十、专业名词解释 
    1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。